Чтобы торговать маркированными товарами, сначала нужно подписать документы от поставщика. Поставщик отправляет их вам в электронном виде, когда отгружает товар. Рассказываем, как работать с документами в личном кабинете Эвотора.

Минимальные требования

Установите приложение «ЭДО» или настройте рабочее место для работы с маркировкой. Как установить приложение Как начать работу в системе маркировки

В этой статье:

В системе маркировки используется универсальный передаточный документ (УПД). Он заменянет товарную накладную и счёт-фактуру. По УПД бухгалтер рассчитает налоги — НДС или налог по упрощёнке — а вы посчитаете количество товара и примете поставку на баланс в товароучётке. Так УПД упрощает документооборот.

УПД формирует и отправляет вам поставщик, когда привозит товар. Вы сверяете УПД с реальной поставкой.

Если УПД совпадает с поставкой, вы подписываете его, а если расходится — отказываетесь и возвращаете поставщику на доработку.

Когда вы подписываете УПД, «Честный знак» получает оповещение, что товар перешёл от поставщика к вам. Подписывать УПД обязательно — иначе поставщик не отгрузит товар.

Документооборот по маркировке происходит в электронном виде. Вы получаете УПД в личном кабинете оператора электронного документооборота (ЭДО) и подписываете усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

УПД можно подписывать в личном кабинете Эвотора. Это удобно, если вы ведёте товарный учёт: когда вы подпишите УПД, Эвотор сам обновит остатки товаров — не нужно делать этого вручную. А если у вас несколько операторов ЭДО, вы будете принимать документы ото всех в одном месте — не нужно ходить по разным личным кабинетам.   Список операторов ЭДО, с которыми работает Эвотор

Чтобы работать с УПД, откройте «Личный кабинет» → «Документы (ЭДО)». Он появится, как только вы установите на Эвотор приложение «ЭДО» (или «Маркировка», если вы торгуете маркированными товарами).

Как подписывать документы от поставщика на Эвоторе

Что нужно для начала

Чтобы получать новые УПД, подписывать их или аннулировать, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

УКЭП можно подключить либо к компьютеру, с которого вы будете заходить в личный кабинет, либо к Эвотору — тогда личный кабинет будет обращаться за подписью к смарт-терминалу. Кроме того, вы можете подписывать документы через мобильное приложение личного кабинета с телефона или планшета — тогда подпись нужно подключить к Эвотору.

В зависимости от того, какая у вас подпись и как будете с ней работать, вам понадобятся дополнительные программы — «Крипто Про» CSP 5.0, расширение «Крипто Про» для браузера и плагин «Крипто Про» для работы с УКЭП в браузере, либо приложение «Лицензия Крипто Про» на Эвотор.

Подробнее: Как выбрать подпись для маркировки и дополнительные программы

Если у вас уже есть учётная запись одного из операторов ЭДО, используйте для работы с маркировкой ту подпись, с которой вы регистрировали учётную запись. Если для маркировки вы оформляли новую подпись, её надо привязать к учётной записи.   Привязать новую подпись к оператору ЭДО

Прежде чем подписывать документы, заполните информацию о подписанте. Если будете подключать подпись к компьютеру, введите информацию в Личный кабинет → Документы (ЭДО) → Настройки ЭДО. Если будете подключать подпись к Эвотору, сделайте это в приложении «ЭДО». Зайдите в ЭДО → Настройки → Информация о подписанте. Подробнее: Как ввести информацию о подписанте

Как получить новые документы

Авторизуйтесь в личном кабинете Эвотора по адресу: https://market.evotor.ru/store/auth/login. Откройте Личный кабинет → Документы.

Прежде чем работать с документами, обновите список. Это нужно делать в начале каждого сеанса работы.

Если в вашем личном кабинете с маркировкой работают несколько юридических лиц, выберите то, для которого хотите обновить список документов. Проверьте, что сертификат УКЭП  соответствует юридическому лицу.

Если вы зарегистрированы в нескольких системах ЭДО, выберите оператора, от которого личный кабинет получит список документов. Получение документов от всех ЭДО одним обновлением не поддерживается.

Нажмите Обновить.

Подключите УКЭП к компьютеру. «Крипто Про» Уведомит, что сайт просит доступ к сертификату. Если у вас несколько сертификатов, личный кабинет сам выберет тот, с которым вы регистрировались в ЭДО.

Вы можете подписывать документы подписью, подключённой к Эвотору. Личный кабинет сам предложит использовать подпись на Эвоторе, если не найдёт подписи, подключённой к компьютеру. Нажмите Продолжить через ЭЦП на терминале. Если хотите, поставьте галочку Запомнить выбор. 

Чтобы выбрать, куда подключать подпись, нажмите Настройки ЭДО. Включите или отключите тумблер По умолчанию подписывать обращения в ЭДО через ЭЦП на терминале.

Если подписываете документы подписью, подключённой к Эвотору, а в браузере включён плагин «Крипто Про», плагин будет запрашивать доступ к подписи, как будто она подключена к компьютеру. Нажмите Нет. Если не хотите видеть это окно, отключите плагин «Крипто Про».

Чтобы использовать подпись, подключённую к Эвотору, убедитесь, что Эвотор включён и подключён к сети, и что на него установлено приложение «Маркировка». Если личный кабинет не может найти подпись, проверьте на Эвоторе подключение к сети и Повторите попытку. Как проверить и исправить подключение:

• по мобильной сети;
• Wi-Fi;
• локальной сети.

Если всё прошло хорошо, личный кабинет сообщит об успехе и зафиксирует дату и время последнего обновления. Если у вас есть новые документы, они появятся в списке.

Если обновление закончится с ошибкой, личный кабинет объяснит, что именно пошло не так и как это можно исправить.

Статусы документа

• Новый — документ только что пришёл от поставщика. Вы не открывали его.
• Не подписан — вы открывали документ, но не подписали его. 
• Ожидает ответа от оператора ЭДО — вы отправили подпись оператору ЭДО, но он её ещё не обработал.
• Подписан — вы подписали документ. В «Честный знак» уйдёт отчёт о том, что поставщик передал вам товары.
• Ожидает аннулирования — поставщик отправил вам запрос на аннулирование документа подтвердите его или откажитесь.
• Запрос на аннулирование — вы отправили поставщику запрос на аннулирование документа. Поставщик ещё не ответил.
• Аннулирован — вы аннулировали документ.
• Отказано — поставщик отказал в аннулировании документа.

Как подписать документ

Открыв любой документ, вы увидите его номер, дату, информацию о поставщике, список товаров.   Здесь же можно сверить документ с фактической поставкой. Проводить сверку необязательно, но рекомендуем сделать это. Подписанные документы уйдут в «Честный знак», и вы будете отвечать за все товары, которые получили по бумагам. 

Как сверить поставку

Эвотор, пока, не умеет указывать в документе дату поступления, отличную от даты подписания. Если нужно указать дату принятия документа задним числом, выполните подписание через личный кабинет оператора ЭДО, указав необходимую дату.

Нажмите «Подписать».

Подписывать можно документы в статусе Новый и Не подписан. Статус Не подписан получают документы, подписание которых завершилось ошибкой, и теперь их нужно подписать заново.

Если вы используете УКЭП, подключенную к компьютеру, «Крипто Про» уведомит вас об использовании сертификата. Сертификат должен быть выбран тот, с которым вы регистрировались у оператора ЭДО, иначе подписание закончится ошибкой.

Если вы не проводили сверку, личный кабинет попросит подтвердить доверительное подписание. Нажмите Подписать.

Готово! Вы подписали документ!

Как аннулировать документ

Аннулирование — это полная отмена документа. Аннулировать можно документы в статусах «Новый», «На подписании», «Не подписан» или «Подписан». Поставщик должен будет создать новый исправленный документ и отправить его вам. Для аннулирования документов тоже нужна УКЭП.

Если необходимо только изменить некоторые позиции в документе, а не отменить его полностью, можно запросить поставщика отправить вам универсальный корректировочный документ (УКД).

Подробнее: как подписать корректировочные документы в личном кабинете

Оператор «Платформа ЭДО» не поддерживает аннулирование документов через личный кабинет Эвотора. Отклонить документ вы можете в личном кабинете оператора.

Откройте документ. Нажмите Отклонить.

Напишите сообщение поставщику с объяснением причин аннулирования. Нажмите Аннулировать. 

Документ примет статус «Ожидает аннулирования». Поставщик может либо подтвердить ваш запрос, либо отклонить его. В первом случае документ получит статус «Аннулирован», во втором — «Отказано в аннулировании».

Поставщик может прислать запрос на аннулирование вам. Он тоже должен указать причину. Документ с таким запросом получит статус «Запрос на аннулирование». Вы тоже можете подтвердить запрос или отклонить его.

Готово! Вы аннулировали документ.

Как сверить поставку

Проводить сверку не обязательно, но желательно, особенно если торгуете маркированными товарами. Подписывая УПД с кодами маркировки, вы отчитываетесь в «Честный знак», что получили все товары из УПД.

Чтобы провести сверку, подключите к компьютеру 2D-сканер через любой USB-порт.

Для проведения сверки в личном кабинете сканер должен работать в режиме эмуляции клавиатуры. Большинство сканеров находятся в таком режиме по умолчанию. Кроме того, в системе должен быть выбран английский язык раскладки клавиатуры.

• Если в УПД указаны коды маркировки, начните сканировать их.
• Если марки нет в УПД, личный кабинет сообщит об этом.

Если марки нет в УПД или после сверки остались неотсканированные товары, обратитесь к поставщику. Когда сверите все товары, личный кабинет предложит подписать документ.

Если в УПД указаны штрихкоды, отсканируйте штрихкод товара. Далее можете либо ввести количество товара вручную, либо отсканировать штрихкод столько раз, сколько единиц товара имеется в поставке.

Если в УПД указаны коды маркировки, а вы сканируете штрихкод, личный кабинет не позволит провести сверку по штрихкоду, а потребует код маркировки.

Когда сверите поставку и подпишете УПД, личный кабинет предложит принять товары на баланс.

При подтверждении создания поступления, вы будете перенаправлены в интерфейс товароучетного приложения. Оно свяжет товары из УПД с позициями из номенклатуры в вашей базе, создаст новые позиции, если нужно, и обновит остатки.

Чтобы управлять товарами, перейдите в Личный кабинет → Товарный учёт.

Готово! Вы сверили документ с поставкой!

Подписание электронного универсального передаточного документа (УПД)

Электронный УПД позволяет решать задачи отражения НДС и факта передачи товарно-материальных ценностей, оказания услуг. В отличие от бумажной версии, он имеет 3 возможных функции.

В зависимости от выбранной функции документа, электронный универсальный передаточный документ (УПД) служит различным целям. Эти цели различаются по характеру простановки подписей ответственных лиц (Табл. 1).

Роль	Функция оформляемого УПД
СЧФ	СЧФДОП	ДОП
Ответственный за оформление факта хозяйственной деятельности (сотрудник, обычно ставящий подпись на счетах-фактурах)	Участвует в подписании	Участвует в подписании	Не участвует в подписании
Ответственный за отгрузку/приёмку или оказание услуги (сотрудник, обычно ставящий подпись на накладных)	Не участвует в подписании	Участвует в подписании	Участвует в подписании

Табл. 1. Функции участников

Кто подписывает УПД?

УПД с функцией «1 – СЧФ»

УПД с функцией «1 – СЧФ» подписывает один раз представитель продавца – сотрудник, ответственный за оформление факта хозяйственной деятельности и отражение НДС.

Как правило, это тот же сотрудник (бухгалтер, генеральный директор и т. д.), чья подпись ставится на обычные электронные счета-фактуры.

ФНС-квитанции подписываются двумя сторонами по той же логике, как и в обычных электронных счета-фактурах (Рис. 1).

Рис. 1. Схема подписи УПД с функцией «1 – СЧФ»

УПД с функцией «3 – ДОП» представляют из себя две части: «Титул отправителя» и «Титул получателя». По аналогии с актами и накладными, «Титул отправителя» подписывается один раз лицом, ответственным за передачу груза/оказания услуги со стороны поставщика. «Титул получателя» подписывается лицом, принимающим товар/услугу со стороны покупателя (Рис. 2).

Рис. 2. Схема подписи УПД с функцией «3 – ДОП»

УПД с функцией «2 – СЧФДОП» – самый сложный по бизнес-процессу. Однако и его подписание можно осуществить просто, если учесть все детали. В общем случае на документ требует три подписи:

1. Отправитель проставляет подпись лица, ответственного за отражение фактов хозяйственной деятельности (чаще всего бухгалтера) на свой сформированный документ.

2. Отправитель проставляет вторую подпись лица, ответственного за передачу товаров/услуг со своей стороны на свой сформированный документ.

3. Получатель документа ставит подпись лица, ответственного со своей стороны за приёмку товаров/услуг.

ФНС-квитанции по факту передачи документа могут подписываться вышеуказанными лицами (Рис. 3).

Рис. 3. Схема подписи УПД с функцией «2 – СЧФДОП»

Если на стороне отправителя есть сотрудник, который может совмещать роли «1» и «2», то он в праве поставить свою подпись на документ единожды.

Платформа Ediweb для таких случаев содержит специальные возможности, которые позволяют настроить однократное подписание со стороны отправителя, если один и тот же сотрудник совмещает две роли. Это достаточно распространённое явление.

Эта настройка позволяет сделать процесс подписания таким же быстрым и удобным, как и в обычных счетах-фактурах. Если компания на платформе разделяет подписантов «1» и «2», то платформа сначала даёт подписать документ одному пользователю, затем другому (Рис. 4).

Рис. 4. Схема подписи УПД при разделении подписантов

«Титул продавца/покупателя» при использовании функции СЧФДОП может быть подписан как одной, так и двумя подписями. Если должна устанавливаться одна подпись внутри формата, заполняется поле с указанием области полномочий.

Области полномочий подписанта

Области полномочий подписанта-продавца СЧФ СЧФДОП ДОП

0 – лицо, ответственное за подписание счетов-фактур	V	V + 2 V + 3
1 – лицо, совершившее сделку, операцию	V + 0 + 2	V + 2
2 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за её оформление	V + 0	V
3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события	V + 0	V
4 – лицо, свершившее сделку, операцию и ответственное за подписание счетов-фактур	V	V + 3	V + 3
5 – лицо, свершившее сделку, операцию и ответственное за её оформление и подписание счетов-фактур	V	V	V
6 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур	V	V	V

Области полномочий подписанта-покупателя СЧФ СЧФДОП ДОП

1 – лицо, совершившее сделку, операцию	V + 3	V + 3
2 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за её оформление	V	V
3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события	V	V

Документы по ЭДО поступили в следующем месяце: как учесть НДС?

Главная → Статьи → Документы по ЭДО поступили в следующем месяце: как учесть НДС?

При электронном документообороте (далее – ЭДО), например при покупке электроэнергии, акты выполненных работ высылаются не ранее 15 числа следующего месяца, а значит, и подпишутся покупателем электронной цифровой подписью следующим месяцем, а по истечении квартала – в следующем квартале.

Акты выполненных работ датированы последним числом месяца (например, акт на потребление электроэнергии за март датирован 31.03.2017, а выслан и подписан по ЭДО уже в апреле 2017 года). В акте указано, что электроэнергия за март 2017 года.

Имеет ли право покупатель включить НДС в книгу покупок в тот период, когда услуга была оказана?

Налогоплательщик вправе уменьшить общую сумму НДС, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты (п. 1 ст. 171 НК РФ).

Сумма НДС, принимаемая к вычету (возмещению), определяется на основании данных книги покупок (п. 3 ст.

169 НК РФ), форма и правила ведения которой (далее – Правила ведения книги покупок) приведены в приложении 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

В книге покупок регистрируются счета-фактуры (в том числе корректировочные), полученные от продавцов по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ (п. 2 Правил ведения книги покупок).

В общем случае налогоплательщик имеет право принять к вычету сумму НДС, предъявленную ему продавцом при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ, при одновременном выполнении следующих условий:
– наличие надлежащим образом оформленного счета-фактуры, выставленного продавцом (п. 2 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ);
– принятие приобретенных товаров (работ, услуг) на учет при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ);
– приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 2 ст. 170 НК РФ).

Следовательно, организация (в частности потребитель электроэнергии) вправе принять к вычету сумму НДС, предъявленную ей исполнителем (поставщиком электроэнергии), в том налоговом периоде (квартале – ст. 163 НК РФ), в котором будут соблюдены все перечисленные условия.

Из приведенных условий следует, что организация вправе принять к вычету сумму “входного” НДС в том периоде, когда получен счет-фактура. Вместе с тем из этого правила есть исключение, содержащееся в п. 1.1 ст.

172 НК РФ, согласно которому при получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного ст.

174 НК РФ срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 172 НК РФ.

Добавление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 1С:ЭДО

Открываем: Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки подписи и шифрования.

Рисунок 1 — Раздел 1С-Обмен электронными документами

Рисунок 2 — Настройка электронной подписи и шифрования

Если ЭЦП выпускали для КриптоПро, базу 1С необходимо открыть через браузер или тонкий клиент (web).

На вкладке “Программы” проверяем отображение программы КриптоПро или ВипНет (какой программой выпускали ЭЦП, такая и должна отображаться).

Рисунок 3 — Настройки подписи и шифрования — программы

Иногда в браузерах необходимо дополнительно установить расширение для отображения данных программ.

После этого необходимо добавить ЭЦП на вкладке “Сертификаты”

Рисунок 4 — Настройки подписи и шифрования — Сертификаты

Рисунок 5 — Обмен электронными документами

Рисунок 6 — Учетные записи ЭДО

После этого необходимо создать Профили ЭДО (Операторы сервиса ЭДО).

Открываем: Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Учетные записи ЭДО.

Рисунок 7 — Учетная запись ЭДО

Выбираете вашу учетную запись и двойным щелчком мыши заходите в неё.

Во вкладке “Сертификаты” добавляете вашу новую ЭЦП. Затем “Записать и закрыть”

Рисунок 8 — Добавить ЭЦП в учетную запись ЭДО

Особенности электронного актирования в ЕИС: инструкция для поставщиков | Контур.Закупки

В Единой информационной системе работает электронное актирование закупок. Обе стороны, участвующие в процессе, имеют инструменты для создания в электронном виде документов, подтверждающих факт приёмки. Рассмотрим инструкцию по подготовке документов, их подписанию и отправке.

Порядок отправки документов в ЕИС

Приёмка товаров, работ и услуг с использованием функционала ЕИС осуществляется по уже сложившейся схеме. Порядок работы изложен в методических материалах, размещённых в системе.

 Электронный документооборот в закупках

Поставщик:

Заказчик:

Регистрация в ЕРУЗ ЕИС

С 1 января 2020 года для участия в торгах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП обязательна регистрация в реестре ЕРУЗ (Единый реестр участников закупок) на портале ЕИС (Единая информационная система) в сфере закупок zakupki.gov.ru.

Мы оказываем услугу по регистрации в ЕРУЗ в ЕИС:

Заказать регистрацию в ЕИС

1. Направление поставщику бумажного подтверждения (расписка) получения ТРУ.
2. Направление в адрес поставщика извещения, подтверждающего факт получения акта о приёмке.
3. Осуществление приёмки и принятие решения о соответствии/несоответствии поставленных товаров (оказанных услуг) условиям заключённого контракта. От этого зависят дальнейшие действия, так как может быть:

• осуществлена приёмка ТРУ в полном объёме
• осуществлена частичная приёмка
• отказ от приёмки ТРУ

Алгоритм действий заказчика в случае полной приёмки ТРУ:

1. Подготовка документа о приёмке товара на бумажном носителе.
2. Заполнение в УПД раздела «Приёмка товаров, работ и услуг» с приложением отсканированного документа о приёмке.
3. Направление поставщику передаточный документ, подписанного ЭП.
4. Размещение в реестре документов, подтверждающих факт исполнения контракта.

При частичной приёмке ТРУ:

1. Заказчик составляет на печатных носителях два документа: акт частичной приёмки; отказ от приёмки с указанием причин.
2. Вносит необходимую информацию в УПД в раздел «Приёмка товаров, работ и услуг», загружает отсканированные копии документов и посылает в адрес поставщика.
3. Поставщик подготавливает УКД, отмечая в нём лишь принятые позиции. Далее заверяет собственной ЭП и направляет заказчику.
4. Заказчик направляет в адрес поставщика уведомление о получении корректировочного документа. Затем изучает его и при отсутствии недочётов и замечаний — подписывает его ЭП.

В ситуации отказа от приёмки ТРУ:

1. Заказчик составляет акт отказа от приёмки ТРУ с указанием причин в печатном виде.
2. Вносит необходимые данные в УПД в раздел «Приёмка товаров работ и услуг», вместе с отсканированной копией отказа от приёмки отправляет поставщику.
3. Поставщик имеет законодательную возможность в определённый период устранить замечания и направить товар или представить работы (услуги) вновь. Тогда он формирует другой УПД, который отправляет в адрес заказчика.

 Ошибки участников госзакупок

Порядок формирования электронного документа о приёмке

Наличие зарегистрированного доступа в ЕИС помогает подготовить:

• счёт-фактуру
• универсальный передаточный документ
• корректировочные документы

Для создания каждого из них нужно открыть контракт и в контекстном меню этапа выбрать пункт «Создать первичный учётный документ».

В результате данного действия появляется форма, с помощью которой создаётся необходимый документ. Отдельная информация уже скопирована в него из ЕРУЗ или из контракта. Оставшиеся позиции поставщик дополняет сам. Рассмотрим работу по заполнению обязательных разделов подробнее.

Раздел «Общая информация»

Здесь содержится самая основная информация:

• вид документа
• дата его формирования
• наименование организации, являющейся поставщиком

Раздел «Контрагенты»

Предусмотрено внесение данных заказчика и поставщика:

• наименование организации
• ИНН и КПП
• реквизиты свидетельства о регистрации

Когда товар принимает или направляет не поставщик или заказчик, а иная фирма, заполняется информация о ней. Есть возможность внести данные о перевозчике.

Раздел «Товары, работы и услуги»

В этот раздел вносится информация о товарах, работах, услугах, принимаемых заказчиком.

Некоторая информация, аналогично предшествующим разделам, внесена системой:

• наименование и код ТРУ
• единица измерения
• цена за единицу измерения с учётом НДС/без учёта НДС

Другие сведения вносятся поставщиком в системе самостоятельно:

• сорт и артикул товара
• количество
• данные таможенной декларации

Раздел «Факт отгрузки»

Заполняется этот раздел, если формируется УПД. Тогда поставщиком вносятся полные сведения, касающиеся отгрузки товаров или передачи работ/услуг:

• дата
• ФИО, а также должность лица, передающего товар
• информация о ТН
• сведения о документе отгрузки

Раздел «Подписанты»

Вносится полный перечень лиц, которые должны заверить окончательный документ. ЕИС содержит список сотрудников, обладающих этим правом. Поставщику остаётся только выбрать из этого перечня.

Раздел «Подписание»

Здесь представлена возможность ознакомиться с тем, как будет выглядеть документ в печатном виде. Поставщику требуется проверить корректность внесённых в документ данных и удостоверить его готовность.

Подписанием документа является проставление электронной подписи всеми ответственными лицами. Дальше система осуществляет его проверку. В случае нахождения несоответствий их требуется устранить и вновь подписать документ. Если недочётов не найдено, система направляет заказчику подписанный документ.

Затем поставщик подготавливает данный документ в печатном виде и передаёт его заказчику в ходе поставки ТРУ.

Как изменить в ЕИС первичный учётный документ

В ходе исполнения контракта периодически случаются обстоятельства, возникает необходимость скорректировать внесённые данные.

Возможность редактировать сохраняется до момента подписания передаточного документа всеми ответственными сотрудниками. После отправки его в адрес заказчика изменять сведения будет уже невозможно.

В подобной ситуации поставщику необходимо сформировать документ-исправление.

Исправление передаточного документа

Корректировка основного документа доступна, когда он находится в статусе «Проект», «На подписании» или «Ошибка доставки». С учётом этого параметра поставщик, зайдя в меню необходимого документа, находит одно из подходящих действий:

• «Открыть на редактирование»
• «Внести изменения»

Затем поставщик осуществляет требующиеся изменения документа, подписывает его и направляет заказчику.

Создание документа-исправления

Когда недочёты в УПД обнаружены заказчиком, поставщику необходимо сформировать новый. Чтобы сэкономить ресурсы и не вносить вновь информацию во все графы, надо воспользоваться функцией «Создать исправление».

В такой ситуации функционал ЕИС точно скопирует передаточный документ и создаст документ-исправление. В нём поставщик имеет возможность устранить несоответствия.

Однако следует знать, что не вся информация в данном документе доступна для редактирования. Например, у поставщика не получится скорректировать:

• вид документа
• наименование и количество товара
• стоимость товара с учётом налога
• размер акцизного сбора

Создание корректировочного документа

Данные, не поддающиеся редактированию в документе-исправлении, изменяются с помощью подготовки корректировочного документа. Поставщик создаёт его, если:

• не полностью приняты ТРУ
• подверглась изменению стоимость товаров (работ)

Для создания КД поставщик открывает необходимый контракт и в меню этапа нажимает «Создать универсальный корректировочный документ».

Системой будет создана копия основного передаточного документа, в которой поставщик может:

• увеличивать или уменьшать число товаров
• добавлять или удалять товары (работы)
• менять цену за единицу товара

К корректировочному документу прилагается отсканированная копия документа, являющегося причиной для корректировки. Так, когда заказчик предлагает снизить цену товара, необходимо направить просьбу об этом.

Предоставление электронных документов в ФНС

Осуществляя деятельность по контролю, органы Налоговой инспекции имеют право запросить подтверждение приёмки товара, поставленного по контракту. Документы, которые созданы в ЕИС в электронном виде, организация, осуществившая поставку, имеет возможность направить посредством кабинета налогоплательщика в форме xml-файлов.